1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-348-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA CALDERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita la cancelacion debido al incumplimiento en la entrega de los productos. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-75-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación AVDA GRAU 1490, CALAMA Comuna Calama Impuesto 50540 Dirección de Envío de la Factura AVDA GRAU 1490, CALAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crystalline Water - Tratamiento de Aguas Razón Social CRYSTALLINE WATER SPA R.U.T. 76.125.623-8 Sucursal Crystalline Water - Tratamiento de Aguas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101602 Anti incrustantes 2 Unidad no definida 02 tr. descale 5-dn 50kg 02 tr. descale 5-dn 50kg $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 47101606 Productos químicos para control de la corrosión 2 Unidad no definida 02 TR. BOROPRES AP 25 KG 02 TR. BOROPRES AP 25 KG $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 47101602 Anti incrustantes 1 Unidad no definida 1 tr. alcalizante 80 kg 1 tr. alcalizante 80 kg $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 266.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.540
TOTAL OC	$ 316.540