1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-3565-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LENTES PARA PACIENTES GES SEMANA 06/12/22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-59-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9853 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Impuesto 680676,71 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTI STORE SpA Razón Social OPTI STORE SPA R.U.T. 78.445.210-7 Sucursal OPTI STORE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 147 Unidad no definida Tramo 1 +/- 6.00esf ()-2.00cil (Organico Blanco) Con antireflejo PRO-0078 Tramo 1 +/- 6.00esf ()-2.00cil (Organico Blanco) Con antireflejo $ 13.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.947.309 $ 1.947.309 31241501 Lentes 73 Unidad no definida Tramo 2 mayores a +/- 6.00esf () - 2.00cil (Organico Blanco) Con antirreflejo PRO-0077 Tramo 2 mayores a +/- 6.00esf () - 2.00cil (Organico Blanco) Con antirreflejo $ 22.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.635.200 $ 1.635.200

Total Neto	$ 3.582.509
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 680.677
TOTAL OC	$ 4.263.186