1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-3675-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GAS POR REDES MES DE DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8004 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A CIRCULAR NUMERO 11, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Antofagasta Impuesto 274066,4348 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101601 Suministro de gas natural 1936 Unidad no definida SERVICIO DE GAS POR REDES FECHA DE LECTURA COMPRENDIDA entre el 21-11-2019 AL 20-12-2019 (DICIEMBRE) SERVICIO DE GAS POR REDES FECHA DE LECTURA COMPRENDIDA entre el 21-11-2019 AL 20-12-2019 (DICIEMBRE) $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194.512 $ 1.193.970

Total Neto	$ 1.193.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 248.485
IVA  19  %	$ 274.066
TOTAL OC	$ 1.716.521