1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-4169-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación AVDA GRAU 1490, CALAMA Comuna Calama Impuesto 9340 Dirección de Envío de la Factura AVDA GRAU 1490, CALAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 2239-4-LP14 Libros o cuadernos de registro 20   (1110293 )CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS ESPIRAL DOBLE LISO UNIDAD 1130293 (1110293) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS ESPIRAL DOBLE LISO UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.940 $ 13.940 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 5   (1006923 )ADHESIVO HENKEL SILICONA LIQUIDA 105GR UNIDAD 1024923 (1006923) ADHESIVO HENKEL SILICONA LIQUIDA 105GR UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.385 $ 3.385 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 50   (1300492 )SOBRE JORDAN 1/2 BLANCO 80GRS 20X26 UNIDAD 1326494 (1300492) SOBRE JORDAN 1/2 BLANCO 80GRS 20X26 UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 50   (1300494 )SOBRE JORDAN 1/2 CARTA BLANCO 80GRS 15X23 UNIDAD 1326496 (1300494) SOBRE JORDAN 1/2 CARTA BLANCO 80GRS 15X23 UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 100   (1314378 )SOBRE JORDAN 1/1 OFICIO CAFÉ 70 GRS 24 X 34 CM UNIDAD 1340409 (1314378) SOBRE JORDAN 1/1 OFICIO CAFÉ 70 GRS 24 X 34 CM UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 100   (1314380 )SOBRE JORDAN 1/1 OFICIO BLANCO 80 GRS 34 X 34 CM UNIDAD 1340411 (1314380) SOBRE JORDAN 1/1 OFICIO BLANCO 80 GRS 34 X 34 CM UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 20   (1273426 )CARPETA JA PLASTIFICADA OFICIO SIN ACCO CLIP AMARILLO UNIDAD 1299427 (1273426) CARPETA JA PLASTIFICADA OFICIO SIN ACCO CLIP AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060 $ 5.060 27111503 2239-4-LP14 Cuchillos de diversas aplicaciones 4   (1007732 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732 (1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.128 $ 2.128

Total Neto	$ 50.163
Descuento	$ 1.003
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.340
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 58.500