1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-4182-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación AVDA GRAU 1490, CALAMA Comuna Calama Impuesto 1606 Dirección de Envío de la Factura AVDA GRAU 1490, CALAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 10   (1006294 )ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294 (1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.540 $ 8.540

Total Neto	$ 8.540
Descuento	$ 85
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.606
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.061