1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-4351-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2014 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS SEGUN COM.INT. Nº 178 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-88-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación AVDA GRAU 1490, CALAMA Comuna Calama Impuesto 68287,33 Dirección de Envío de la Factura AVDA GRAU 1490, CALAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor feníx Razón Social JORGE ELADIO ROJAS ALVAREZ R.U.T. 12.348.271-9 Sucursal feníx Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72103004 Servicios de excavación 1 Unidad no definida FABRICACION E INSTALACION DE MOSQUETEROS SO 3 DE 0.90X2.80 Y 2 DE 1.40X2.20 ORDEN DE COMPRA SEGUN COM.INT. Nº 178 Y COT. Nº 0133 OBRAS CIVILES MENORES $ 258.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.128 $ 258.128 72103004 Servicios de excavación 1 Unidad COSTRUCION DE RADIER EN SALIDA DE AMBULANCIAS SAMU DEMOLICION MURAL TRAMPORTE Y EXTRACCION ESCOMBROS POLIETELENO MALLA ACMA HORMIGON ORDEN DE COMPRA SEGUN COM.INT. Nº 178 Y COT. Nº 0134 OBRAS CIVILES MENORES $ 101.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.280 $ 101.280

Total Neto	$ 359.408
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.287
TOTAL OC	$ 427.694