1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-509-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO COM.INT. 12 MES FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-51-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1342 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Calama Impuesto 9261786,74 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora G&L Razón Social CONSTRUCTORA GUERRA LETELIER SPA R.U.T. 77.202.566-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal constructora G&L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ASEO MES FEBRERO 2024 SERVICIOS DE ASEO MES FEBRERO 2024 $ 48.746.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.746.246 $ 48.746.246

Total Neto	$ 48.746.246
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IVA  19  %	$ 9.261.787
TOTAL OC	$ 58.008.033