1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-518-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO DE TERRENO HSGK-61 C.I 13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-20-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1359 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Antofagasta Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roma Razón Social Roma Inversiones Spa R.U.T. 76.480.884-3 Sucursal Roma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101501 Minibuses 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA DE VEHÍCULO DE TERRENO HSGK-61 MANTENCION CORRECTIVA DE VEHÍCULO DE TERRENO HSGK-61 $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000