1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-556-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DENTALES C.I 39/2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-15-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación AVDA GRAU 1490, CALAMA Comuna Calama Impuesto 169575 Dirección de Envío de la Factura AVDA GRAU 1490, CALAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 50 Unidad no definida LÁMINAS TERMOFORMABLES: - 0.8” - DURAS LÁMINAS TERMOFORMABLES: - 0.8” - DURAS, 12 UNIDADES $ 17.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.500 $ 892.500

Total Neto	$ 892.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.575
TOTAL OC	$ 1.062.075