1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-60-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2008 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE BENCINA 1° QUINCENA ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO A 30 DIAS, CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN ID 2215-44-LE07, REGULARIZADO CON FACTURA N° 143937 Proveniente de Licitación 2215-44-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VALLE R.U.T. 78.594.960-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad Gasolina 456,65 LTS. GASOLINA 97 OCTANOS $ 324.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.221 $ 324.221 15101506 Gasolina 1 Unidad Gasolina 469,77 LTS. GASOLINA 97 OCTANOS $ 330.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.715 $ 330.715 15101506 Gasolina 1 Unidad Gasolina 33,81 LTS. GASOLINA SIN PLOMO $ 21.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.996 $ 21.996 15101505 Diesel 1 Unidad Diesel 2.145,89 LTS. PETROLEO DIESEL $ 1.270.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.905 $ 1.270.905

Total Neto	$ 1.947.837
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.947.837