1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-649-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LENTES PARA PACIENTES GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-28-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación AVDA GRAU 1490, CALAMA Comuna Calama Impuesto 53038,88 Dirección de Envío de la Factura AVDA GRAU 1490, CALAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTI STORE SpA Razón Social OPTI STORE SpA R.U.T. 78.445.210-7 Sucursal OPTI STORE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 3 Unidad no definida Tramo 2 mayores a +/-6.00esf () - 2.00cil (Organico Blanco) Tramo 2 mayores a +/-6.00esf () - 2.00cil (Organico Blanco) $ 22.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 31241501 Lentes 16 Unidad Tramo 1 +/- 6.00esf () -2.00cil (Organico Blanci) Tramo 1 +/- 6.00esf () -2.00cil (Organico Blanci) $ 13.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.952 $ 211.952

Total Neto	$ 279.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.039
TOTAL OC	$ 332.191