1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-698-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2215-88-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-88-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna Calama Impuesto 9431,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor polar limitada Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA POLAR LI R.U.T. 76.039.519-6 Sucursal polar limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141909 Fósforo P 20 Unidad FOSFORO GRANDE MARCA COPIHUE O DEL MISMO TIPO INDICAR PRESENTACION FOSFORO GRANDE MARCA COPIHUE $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.320 53131608 Jabones 120 Unidad JABON LAVAR BLANCO MARCA POPEYE 180 GRS.O DEL MISMO TIPO JABON LAVAR BLANCO MARCA POPEYE 180 GRS $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.320 $ 31.320

Total Neto	$ 49.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.432
TOTAL OC	$ 59.072