1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-716-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO COM.INT N° 20 MES MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-51-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1902 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Calama Impuesto 10110742,65 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora G&L Razón Social CONSTRUCTORA GUERRA LETELIER SPA R.U.T. 77.202.566-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal constructora G&L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ASEO MES MARZO 2024 SERVICIOS DE ASEO MES MARZO 2024 $ 53.214.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.214.435 $ 53.214.435

Total Neto	$ 53.214.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.110.743
TOTAL OC	$ 63.325.178