1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-739-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL MES DE MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-30-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1996 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A CIRCULAR NUMERO 11, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Calama Impuesto 8029517,61 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS INTEGRALES - SEPTUM SPA Razón Social Septum SpA R.U.T. 76.540.584-k Sucursal SERVICIOS INTEGRALES - SEPTUM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL MES DE MARZO SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL MES DE MARZO $ 42.260.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.260.619 $ 42.260.619

Total Neto	$ 42.260.619
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.029.518
TOTAL OC	$ 50.290.137