1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-754-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1652 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A CIRCULAR NUMERO 11, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Antofagasta Impuesto 6859380 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS Razón Social DIEFEL INDUSTRIAL Y CIA. LTDA. R.U.T. 76.228.352-2 Sucursal CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO $ 36.102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.102.000 $ 36.102.000

Total Neto	$ 36.102.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.859.380
TOTAL OC	$ 42.961.380