1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-782-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2008 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE BANCINA 1° QUINCENA JUNIO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO A 30 DIAS, CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN ID 2215-39-LE08, REGULARIZADO CON FACTURAS N° 149499 - 149501 Proveniente de Licitación 2215-39-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VALLE R.U.T. 78.594.960-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad Diesel 828,59 LTS. PETROLEO DIESEL PARA CALDERAS $ 557.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.000 $ 557.000 15101506 Gasolina 1 Unidad Gasolina 957,49 LTS. GASOLINA 97 OCTANOS $ 612.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.868 $ 612.868 15101505 Diesel 1 Unidad Diesel 2.203,20 LTS. PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS $ 1.481.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.481.057 $ 1.481.057

Total Neto	$ 2.650.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.650.925