1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-830-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORECTIVA DE ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-69-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2323 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Calama Impuesto 386733,6 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UPDOWN Razón Social UPDOWN SPA R.U.T. 76.892.228-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UPDOWN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad MANTENCIÓN CORRECTIVA DE ASCENSORES Valor corresponde al resto del mant. preven. y valor total del contrato. $ 2.035.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.035.440 $ 2.035.440

Total Neto	$ 2.035.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 386.734
TOTAL OC	$ 2.422.174