1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2216-121-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS CCOP - SSGG - (YGF) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Administración Sistema de Concesiones Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Merced 753, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Merced 753, Entrepiso Comuna Santiago Centro Impuesto 2492268,57 Dirección de Envío de la Factura Merced 753, Entrepiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KORKAS Servicios e Ingeniería Ltda. Razón Social KORKAS SERVICIOS E INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.012.680-0 Sucursal KORKAS Servicios e Ingeniería Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111601 Servicio doméstico 1 Global PRORROGA DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS ENTRE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS   $ 13.117.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.117.203 $ 13.117.203

Total Neto	$ 13.117.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.492.269
TOTAL OC	$ 15.609.472