1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2216-193-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-3-LP15 CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Dirección General de Concesiones Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 1, Ventanilla Unica DCyF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 809 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Merced 753, entrepiso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Merced 753, entrepiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Venturi Group - Consulting Services Razón Social N2N INVESTMENT, TECHNOLOGY & CONSULTING GROUP LIMI R.U.T. 76.199.085-3 Sucursal Venturi Group - Consulting Services Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-3-LP15   144   (1155050 )INGENIERO DE SISTEMAS - SENIOR VALOR HORA HABIL 1178050 (1155050) INGENIERO DE SISTEMAS - SENIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,08 UF 0,00 UF 0,00 UF 155,5200 UF 155,5200

Total Neto	UF 155,5200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 155,5200