1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2216-241-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2216-16-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Dirección General de Concesiones Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 217 del sistema safi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande N°115 santiago centro Piso 11 Comuna Santiago Impuesto 50160 Dirección de Envío de la Factura Morande N°115 santiago centro Piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTORA MELHUISH SPA Razón Social AUTOMOTORA MELHUISH SPA R.U.T. 76.281.300-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTORA MELHUISH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida AAUTORIZA A TRAVES DE TRATO DIRECTO EL PAGO POR MANTENCIÓN DE LOS 50 MIL KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET CAPTIVA 1.5 LTZ MT FISCAL, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS SCC N°89 Contacto: miguel campos Fono 224496993 código 2292 de lo contrario la factura será rechazada al Servicio Impuesto Interno (SII) Enviar a través de la casilla: mop_dte@ NOMENCLATURA: E1O2RT9 $ 264.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000

Total Neto	$ 264.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.160
TOTAL OC	$ 314.160