1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2216-58-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo y Mantención de Oficinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2216-38-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Administración Sistema de Concesiones Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 1, Ventanilla Unica DCyF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Merced 753, Entre Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 34538114,405 Dirección de Envío de la Factura Merced 753, Entre Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Parot y Cía. Ltda. Razón Social PAROT Y CIA LTDA R.U.T. 88.510.000-7 Sucursal Parot y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN DE OFICINAS PARA LA COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS. Convenio de Aseo por 24 meses cuota mensual Bruto de $9.013.236.-   $ 181.779.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.779.550 $ 181.779.550

Total Neto	$ 181.779.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.538.114
TOTAL OC	$ 216.317.664