1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2216-733-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2216-55-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2216-55-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Administración Sistema de Concesiones Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Merced 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Merced 753, Entrepiso Comuna Santiago Centro Impuesto 74784 Dirección de Envío de la Factura Merced 753, Entrepiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOOLS Servicios de Ingeniería Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA CHRISTIAN M CARRASCO SAGUE R.U.T. 52.003.948-1 Sucursal TOOLS Servicios de Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad Reparación de tomas terminales con conectores RJ-45 Categoría 5e. Reparación de tomas terminales con conectores RJ-45 Categoría 5e. $ 393.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.600 $ 393.600

Total Neto	$ 393.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.784
TOTAL OC	$ 468.384