1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2216-97-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2216-11057-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2216-11057-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Administración Sistema de Concesiones Razón Social MOP Coordinación General de Concesiones R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Merced 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP Coordinación General de Concesiones R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Merced 753, Entrepiso Comuna Santiago Centro Impuesto 84588 Dirección de Envío de la Factura Merced 753, Entrepiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor K-DISEÑO Razón Social PAULA ANDREA KOHLER CORREA R.U.T. 12.403.471-k Sucursal K-DISEÑO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202101 Cajas de CD 350 Unidad Cada Cd Card debe poseer un estuche de pvc, el cual se debe tener un adhesivo (para pegar en carpeta corporativa).   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 81112008 Servicios de grabación de CD-ROM 350 Unidad Producción gráfica y grabación de los CD CARD.   $ 1.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.200 $ 389.200

Total Neto	$ 445.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.588
TOTAL OC	$ 529.788