1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2221-11187-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Pasajes a Santiago (G+C) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2221-7-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial San Felipe Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Unidad de Compra Merced 219. Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Facturación Salinas 1231, Piso 2. Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Salinas 1231, Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social BUSES AHUMADA LIMITADA R.U.T. 78.144.260-7 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Pasaje Santiago. Sr. Andrés Contador Parera OC 178 del 03.09.2008 $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Pasaje Santiago. Sra. M. Verónica Medina León OC 179 del 03.09.2008 $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700

Total Neto	$ 9.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.400

Justificación de exención de impuesto