1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2221-112-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Convenio Pasajes Valparaíso-Chagres ( O) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pasajes correspondientes al mes de ABRIL 2007. Facturas N° 006276 y N° 006237 PROGRAMA ORASMI Proveniente de Licitación 2221-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial San Felipe Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Unidad de Compra Merced 219. Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Facturación Salinas 1231, Piso 2. Comuna -1 Impuesto 12645,3816 Dirección de Envío de la Factura Salinas 1231, Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BUSES JM PULLMAN S.A. R.U.T. 78.502.770-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 10 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Ord N° 017674 de fecha 12/04/07. Sr. Gonzalo Martínez Orellana $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.970 $ 36.975 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 8 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Ord N° 017679 de fecha 23/04/07. Srta. Constanza Ordenes González $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.576 $ 29.580

Total Neto	$ 66.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.645
TOTAL OC	$ 79.200