1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2221-136-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Convenio Pasajes Santiago (O) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio de Suministro , correspondiente al mes de MAYO Factura N° 8087 Programa ORASMI Proveniente de Licitación 2221-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial San Felipe Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Unidad de Compra Merced 219. Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Facturación Salinas 1231, Piso 2. Comuna -1 Impuesto 13507,5294 Dirección de Envío de la Factura Salinas 1231, Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BUSES AHUMADA LIMITADA R.U.T. 78.144.260-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 10 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) OC N° 086 de fecha 16/05/07. Beneficiario Sr Alejandro Serrano Bermúdez $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.496 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 8 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) OC N° 069 de fecha 03/05/07. Beneficiaria Srta. Ivonne Millón Jélvez $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.597

Total Neto	$ 71.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.508
TOTAL OC	$ 84.600