1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2221-163-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2006 Nombre de la Orden de Compra Pasajes a Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio de suministro. GOBERNACION Factura N° 007470 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial San Felipe Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Unidad de Compra Merced 219. Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Facturación Salinas 1231, Piso 2. Comuna San Felipe Impuesto 1484,8709 Dirección de Envío de la Factura Salinas 1231, Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BUSES AHUMADA LIMITADA R.U.T. 78.144.260-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) OC N° 317 de fecha 25/10/06. Funcionario Sr. Andrés Contador P $ 4.800,00 $ 766,40 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) OC N° 292 de fecha 10/10/06 . Funcionario Sr. Andrés Contador P $ 4.500,00 $ 718,49 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 7.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.485
TOTAL OC	$ 9.300