1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2221-254-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Convenio Pasajes Santiago (G) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio de Suministro , correspondiente a OCTUBRE Factura N° 8584 GOBERNACION Proveniente de Licitación 2221-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial San Felipe Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Unidad de Compra Merced 219. Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Facturación Salinas 1231, Piso 2. Comuna -1 Impuesto 750,4202 Dirección de Envío de la Factura Salinas 1231, Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BUSES AHUMADA LIMITADA R.U.T. 78.144.260-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) OC N° 217 de fecha 30/10/07. Funcionaria Sra. Victoria Mandiola Césped $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950

Total Neto	$ 3.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 750
TOTAL OC	$ 4.700