1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2221-259-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Convenio pasajes Valparaíso (G) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pasajes correspondientes al mes de OCTUBRE 2007 GOBERNACION Proveniente de Licitación 2221-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial San Felipe Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Unidad de Compra Merced 219. Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Facturación Salinas 1231, Piso 2. Comuna -1 Impuesto 5109,214 Dirección de Envío de la Factura Salinas 1231, Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BUSES JM PULLMAN S.A. R.U.T. 78.502.770-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Ord N° 018112 de fecha 01/10/07. Sr. Adolfo Pizarro B $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Ord N° 018114 de fecha 09/10/07. Srta. Renate Sánchez $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Ord N° 018115 de fecha 11/10/07. Sr. Erwin Marcos Romani $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Ord N° 018117 de fecha 16/10/07. Srta. Verónica Medina León $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Ord N° 018119 de fecha 23/10/07. Srta. Renate Sánchez $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378

Total Neto	$ 26.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.109
TOTAL OC	$ 32.000