1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2221-296-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Convenio Medicamentos y Otros (O) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa ORASMI Correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2007 Proveniente de Licitación 2221-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial San Felipe Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Unidad de Compra Merced 219. Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Facturación Salinas 1231, Piso 2. Comuna -1 Impuesto 11261,0948 Dirección de Envío de la Factura Salinas 1231, Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FARMACIA PRAT LTDA R.U.T. 83.733.800-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 1 Unidad Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia OC227 de fecha 07/11 Beneficiaria Sra Luz Zarate Osorio . 1 Lumingan , 1 Tiof Plus sol $ 40.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.445 $ 40.445 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 2 Frasco Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia OC229 de fecha 09/11 Beneficiaria Sra. Marcela Pinilla Marín. 2 frascos de Viternum Vit. $ 9.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.824 $ 18.824

Total Neto	$ 59.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.261
TOTAL OC	$ 70.530