1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2221-307-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de transporte 2221-14-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2221-14-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial San Felipe Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Unidad de Compra Merced 219. Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Facturación Salinas 1231, Piso 2. Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Salinas 1231, Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTRUSAC Razón Social JORGE CONTRERAS MELO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.615.040-3 Sucursal CONTRUSAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de vehículos 1 Unidad Servicio de traslado profesionales comuna de Llay Llay Mes de NOVIEMBRE FACTURA ELECTRONICA 70 de fecha 11/11/2010 $ 110.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.670 $ 110.670 Arriendo de vehículos 1 Unidad Servicio de traslado profesionales comuna de Putaendo Mes de NOVIEMBRE FACTURA ELECTRONICA 70 de fecha 11/11/2010 $ 110.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.670 $ 110.670 Arriendo de vehículos 1 Unidad Servicio de traslado profesionales comuna de Catemu Mes de NOVIEMBRE FACTURA ELECTRONICA 70 de fecha 11/11/2010 $ 110.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.670 $ 110.670

Total Neto	$ 332.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 332.010

Justificación de exención de impuesto