1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2221-51-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Pasajes a Santiago (O) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio Pasajes correspondiente al mes de MARZO 2008 PROGRAMA ORASMI Factura N° 9100 Proveniente de Licitación 2221-7-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial San Felipe Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Unidad de Compra Merced 219. Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Facturación Salinas 1231, Piso 2. Comuna -1 Impuesto 19510,9252 Dirección de Envío de la Factura Salinas 1231, Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BUSES AHUMADA LIMITADA R.U.T. 78.144.260-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 8 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Pasaje Santiago. Beneficiaria Sra. Patricia Varas P OC 017 del 04.03.2008 $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.597 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 10 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Pasaje Santiago. Beneficiario Sr. Gonzalo Galdames P. OC 021 del 10.03.2008 $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.496 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 8 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Pasaje Santiago. Beneficiaria Sra. Gabriela Méndez. OC 035 del 27.03.2008 $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.597

Total Neto	$ 102.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.511
TOTAL OC	$ 122.200