1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2221-71-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2221-7-COT20 (PLAN INVIERNO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial San Felipe Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Unidad de Compra Salinas 1231, Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Facturación Salinas 1231, Piso 2. Comuna San Felipe Impuesto 128478 Dirección de Envío de la Factura Salinas 1231, Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y OBRAS MENORES DE CONSTRUCCION R.U.T. 77.015.503-7 Sucursal RAUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad no definida Se debe proporcionar el listado completo de productos de aseo adjunto. En dicho documento se indica producto y cantidades. 17 Productos detallados en documento adjunto. $ 676.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.200 $ 676.200

Total Neto	$ 676.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.478
TOTAL OC	$ 804.678