1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2221-72-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Pasajes a Valparaíso (Ch) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio Pasajes correspondiente al mes de ABRIL 2008 PROGRAMA CHILE SOLIDARIO Proveniente de Licitación 2221-7-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial San Felipe Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Unidad de Compra Merced 219. Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Facturación Salinas 1231, Piso 2. Comuna -1 Impuesto 3065,5455 Dirección de Envío de la Factura Salinas 1231, Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BUSES JM PULLMAN S.A. R.U.T. 78.502.770-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) N° 18560 Sr. Chris Walker Gutiérrez. 08.04.2008 $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 2 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) N° 18565 Sr. Chris Walker Gutiérrez. 23.04.2008 $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756

Total Neto	$ 16.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.066
TOTAL OC	$ 19.200