1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2221-785-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales ferretería Gobernación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2221-8-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial San Felipe Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Unidad de Compra Salinas 1231, Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial San Felipe R.U.T. 60.511.055-k Dirección de Facturación Salinas 1231, Piso 2. Comuna San Felipe Impuesto 2196,59 Dirección de Envío de la Factura Salinas 1231, Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRASAN Razón Social SANTELICES Y CIA LTDA R.U.T. 85.240.500-7 Sucursal AGRASAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Unidad no definida Barniz mar. c/ tinte 1/4 g. caoba. Barniz mar. c/ tinte 1/4 g. caoba. $ 3.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.716 $ 7.716 31211801 Quita pinturas y eliminadores de barniz 1 Unidad no definida Aguarras envasada 1 litro. Aguarras envasada 1 litro. $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.110 31191501 Papeles de lija 5 Unidad no definida Lija p/fierro plg. #100 norton. Lija p/fierro plg. #100 norton. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Brocha condor. Brocha condor. $ 1.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056 $ 1.056

Total Neto	$ 11.561
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.197
TOTAL OC	$ 13.758