1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2225-22-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantencion menor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2225-16-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Operaciones Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Av. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 323532 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casamar Razón Social MARCELO AQUILES VIAL QUEZADA R.U.T. 6.490.328-4 Sucursal casamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de paredes 1 Global Factura Nº 9199 de diciembre de 2011: - Serv. de mantención menor y jardineria $ 1.496.400.- - Día de trabajo adicional 23.12.2011 $ 56.760.- - Día de trabajo adicional 30.12.2011 $ 56.760.- - Trabajo de emergencia gine 27.12 $ 92.880.- TOTAL $ 2.026.332.-   $ 1.702.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.702.800 $ 1.702.800

Total Neto	$ 1.702.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.532
TOTAL OC	$ 2.026.332