1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2225-73-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantención mesual ascensores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2225-76-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Operaciones Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Av. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 12446,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Fabrimetal S.A Razón Social Ascensores Fabrimetal S.A R.U.T. 96.982.650-k Sucursal Ascensores Fabrimetal S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de mantención mensual a tres ascensores hidráulicos del establecimiento; segun bases adjuntas. 1 Global Servicios de mantenimiento de ascensores mes de febrero 2011 Factura Nº 27672   $ 65.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.506 $ 65.506

Total Neto	$ 65.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.446
TOTAL OC	$ 77.952