1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2225-783-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra mantencion equipos fisioterapia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2225-128-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Operaciones Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Av. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 37240 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMA ELECTRO Razón Social SANDRA ROSE MARIE MENDOZA ALARCON R.U.T. 8.855.705-0 Sucursal SMA ELECTRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251623 Mantención preventiva ultrasonido enraf nonuis sonopuls 591 Adjuntar pauta mantención a realizar 3 Unidad Aparatos de terapia ultrasónica o suministros   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 42251623 Mantención preventiva Ultratermia Enraf Nonius curapuls 403Adjuntar pauta mntto. 2 Unidad Aparatos de terapia ultrasónica o suministros   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 42251623 Mantención preventiva electroestimuldores Enraf Nonius endomed 982. Adjuntar pauta mantto. 2 Unidad Aparatos de terapia ultrasónica o suministros   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 196.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.240
TOTAL OC	$ 233.240