1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2225-786-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo y limpieza permanente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Operaciones Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Av. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 526613,88 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDADMOYAYZUNIGALTDA Razón Social SOC MOYA Y ZUNIGA LIMITADA R.U.T. 77.400.920-5 Sucursal SOCIEDADMOYAYZUNIGALTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Global Servcio de aseo periodo 17- 1 de agosto 2012. Factura Nº 1491   $ 2.771.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.771.652 $ 2.771.652

Total Neto	$ 2.771.652
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.614
TOTAL OC	$ 3.298.266