1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2225-798-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REPINTADO DEL EDIFICIO INTERIOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Operaciones Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Av. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 5340738,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aura Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA AURA S.A R.U.T. 76.008.909-5 Sucursal Aura Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de puentes 14527   (497018) OLEO SANTIAGO RM (M2) 501631 (497018) OLEO SANTIAGO RM (M2); Código: ;Región : RM $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.874.950 $ 26.874.950 72131702 Construcción de puentes 1452   (497704) PASTA MURO SANTIAGO RM (M2) 502317 (497704) PASTA MURO SANTIAGO RM (M2); Código: ;Región : RM $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.234.200 $ 1.234.200

Total Neto	$ 28.109.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.340.738
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 33.449.888