1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2225-833-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de rehabilitación protesica 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Operaciones Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Av. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 340002 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor francisca santa maria Razón Social FRANCISCA ALEJANDRA SANTA MARIA RAMIREZ R.U.T. 15.363.278-2 Sucursal francisca santa maria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Unidades dentales 45 Unidad no definida Rehabilitación de 45 pacientes: 8 Protesis metalicas. 75 protesis acrilicas   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060.000 $ 3.060.018

Total Neto	$ 3.060.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 340.002
TOTAL OC	$ 3.400.020