1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2229-203-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION UAGD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2229-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Regional V Región Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra OHiggins 1260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación OHiggins 1260 Comuna Valparaíso Impuesto 12540 Dirección de Envío de la Factura OHiggins 1260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUERICO Razón Social COMERCIAL AGROSUR LIMITADA R.U.T. 76.199.790-4 Sucursal QUERICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad SERVICIO ALIMENTACION UAGD SEGÚN FACTURA 714 SIAR N°23069-23229-23242-23263-23272-23282-23243-23244-23313-23319-23287-23348-23351-23398-23149-23399-23442-23437-23490-23506-23491-23485-23508-23509-23526-23527-23597 SERVICIO ALIMENTACION UAGD SEGÚN FACTURA 714 SIAR N°23069-23229-23242-23263-23272-23282-23243-23244-23313-23319-23287-23348-23351-23398-23149-23399-23442-23437-23490-23506-23491-23485-23508-23509-23526-23527-23597 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 66.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.540
TOTAL OC	$ 78.540