1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2229-366-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION UAGD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2229-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Regional V Región Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra OHiggins 1260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación OHiggins 1260 Comuna Valparaíso Impuesto 16359 Dirección de Envío de la Factura OHiggins 1260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUERICO Razón Social COMERCIAL AGROSUR LIMITADA R.U.T. 76.199.790-4 Sucursal QUERICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad SERVICIO ALIMENTACION UAGD SEGÚN FACTURA N°829 SIAR:24609-24723-24712-24610-24761-24611-24783-24773-24844-24835-24862-24887-24878-24905-24950-24967-25012-25024-25022-25052 07/10/2010 SERVICIO ALIMENTACION UAGD SEGÚN FACTURA N°829 SIAR:24609-24723-24712-24610-24761-24611-24783-24773-24844-24835-24862-24887-24878-24905-24950-24967-25012-25024-25022-25052 07/10/2010 $ 86.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.100 $ 86.100

Total Neto	$ 86.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.359
TOTAL OC	$ 102.459