1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2229-5-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION UAGD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2229-11023-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Regional V Región Razón Social Defensoría Penal Pública R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra OHiggins 1260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensoría Penal Pública R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación OHiggins 1260 Comuna Valparaíso Impuesto 22887,59 Dirección de Envío de la Factura OHiggins 1260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor margarita isabel alfaro castro Razón Social margarita isabel alfaro castro R.U.T. 6.178.005-k Sucursal margarita isabel alfaro castro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad SERVICIO ALIMENTACION UAGD FACTURA N° 278 SIAR N°s: 21114, 21184, 21259, 21329, 21396, 21416, 21437, 21491, 21536, 21551, 21552, 21575, 21647, 21642, 21672, 21735, 21761, 21770. SERVICIO ALIMENTACION UAGD FACTURA N° 278 SIAR N°s: 21114, 21184, 21259, 21329, 21396, 21416, 21437, 21491, 21536, 21551, 21552, 21575, 21647, 21642, 21672, 21735, 21761, 21770. $ 120.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.461 $ 120.461

Total Neto	$ 120.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.888
TOTAL OC	$ 143.349