1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2230-11210-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Salón y Coffee Break. La Turbina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Regional VIII Región Razón Social Defensoría Penal Pública R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensoría Penal Pública R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Av. San Juan Bosco N° 2038 Comuna Concepción Impuesto 68392,97 Dirección de Envío de la Factura Av. San Juan Bosco N° 2038 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel La Turbina Razón Social ICONO S.A. R.U.T. 96.563.350-2 Sucursal Hotel La Turbina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 111 Unidad no definida   Se requiere servicio de coffee break. $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.845 $ 265.845 90111601 Centros de conferencias 2 Unidad no definida   Se requiere arriendo de salón. $ 47.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.118 $ 94.118

Total Neto	$ 359.963
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.393
TOTAL OC	$ 428.356