1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2230-278-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Contrata arrdo salon y At. participantes capacitac Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Regional VIII Región Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Av. San Juan Bosco N° 2038, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Av. San Juan Bosco N° 2038 Comuna Concepción Impuesto 58724,44 Dirección de Envío de la Factura Av. San Juan Bosco N° 2038 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2013 Título Descripción ENTREGA SERVICIO SERVICIO SE ENTREGARA EN INSTALACIONES DEL PROVEEDOR DIAS DE CAPACITACION, 5 Y 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arauco Expediciones Razón Social ANDRES RAUL BARRIGA MAROTO SERVICIOS TURISTICOS VA R.U.T. 76.012.288-2 Sucursal Arauco Expediciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad ARRIENDO SALÓN EQUIPADO PARA CAPACITACION ARRIENDO SALÓN EQUIPADO PARA CAPACITACION $ 50.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.422 $ 50.422 90101701 Gestión de cafetería 3 Unidad ATENCION DE PARTICIPANTES, 3 COFFEE BREAK PARA CAPACITACION.   $ 86.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.654 $ 258.654

Total Neto	$ 309.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.724
TOTAL OC	$ 367.800