1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2241-11-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2020 Nombre de la Orden de Compra req arriendo de dispensador y botellones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Área Administración y Finanzas Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 180 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso Comuna Santiago Impuesto 115786 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dale Limitada Razón Social EMPRESA SOCIAL DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LI R.U.T. 76.026.828-3 Sucursal Dale Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 220 Unidad no definida Botellon Agua Purificada X 24 MESES. Botellon Agua Purificada $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.400 $ 609.400

Total Neto	$ 609.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.786
TOTAL OC	$ 725.186