1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2241-232-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CDP-684' PROV-N-1_O'642486 CAMBIO PASAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Contabilidad Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida DIFERENCIA POR CAMBIO DE PASAJE PARA FUNCIONARIA KARINA VAN OOSTERWYK DESDE CONCEPCION A SANTIAGO EL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2017.   $ 45.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.478 $ 45.478

Total Neto	$ 45.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 45.478

Justificación de exención de impuesto