1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2241-253-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2013 Nombre de la Orden de Compra REQ 2013-443 SEGUROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2241-8-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso Comuna Santiago Impuesto 0,76 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEGURADORA MAGALLANES DIRECTO Razón Social ASEGURADORA MAGALLANES S A R.U.T. 99.231.000-6 Sucursal ASEGURADORA MAGALLANES DIRECTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 2 Unidad no definida Prima de Seguro para 01 " PROYECTOR VIEWSONIC" Y 01 MONITOR LG LEDTV   UF 2,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 4,0000 UF 4,0000

Total Neto	UF 4,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,7600
TOTAL OC	UF 4,7600