1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2241-32-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2022 Nombre de la Orden de Compra 30269393 Revisión 409 Cajas Registro Proveedores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 684 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas N°392 Comuna Santiago Impuesto 29,5298 Dirección de Envío de la Factura Monjitas N°392 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Microsystem S.A. Razón Social MICROSYSTEM S.A. R.U.T. 94.099.000-9 Sucursal Microsystem S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112006 Servicios de almacenamiento de datos 409 Unidad no definida     UF 0,38 UF 0,00 UF 0,00 UF 155,4200 UF 155,4200

Total Neto	UF 155,4200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 29,5298
TOTAL OC	UF 184,9498